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各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告我镇2024年预算执行情况和2025年预算草案，请予审议。

　　一、2024年预算执行情况

　　2024年是全面贯彻落实党的二十大精神的关键之年,是深入实施“十四五”规划的攻坚之年。我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神以及中央经济工作会议精神，按照上级决策部署，紧紧围绕全年工作目标，直面挑战，奋勇担当，积极履行财政职能，不断拓宽收入来源，持续优化支出结构，有效防范化解风险，为大江镇经济社会高质量发展提供了有力支撑。

　　（一）收入执行情况

　　2024年，我镇共完成预算总收入20990.56万元。主要收入项目为：

　　1.一般公共预算收入完成14043.68万元，其中：税收收入11909万元、非税收入191.60 万元、上级补助收入1388.04 万元、其他收入524.32万元、上年结余30.72万元。

　　2.政府性基金预算收入完成6946.88万元，其中土地出让成本及收益返还收入695.75 万元、污水处理费收入51.13万元、专项债券6200万元。

　　（二）支出执行情况

　　2024年，我镇共完成一般公共预算总支出20892.52万元。主要支出项目为：

　　人员经费支出10314.84万元（其中义务教育阶段教师工资福利6670万元）；

　　运作支出409.07万元；

　　三公经费支出23.58万元（其中会议费1.74万元，公务接待1.99万元，培训费1.01万元，公务用车18.28万元，因公出国（境）费用0.56万元）；

　　党建支出195.76万元；

　　共青团支出1.03万元；

　　妇女儿童支出1.15万元；

　　工会支出13.20万元；

　　统计支出3.62万元；

　　档案管理支出2.02万元；

　　人大工作经费22.45万元；

　　纪检监察支出3.09万元；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）81.76万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出0.18万元；

　　综治维稳暨平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）247.99万元；

　　城乡基础建设支出669.18万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）521.03万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）36.09万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出16.08万元；

　　武装和民兵预备支出24.17万元；

　　退伍军人服务保障体系支出102.32万元；

　　执法工作经费支出13.70万元；

　　教育发展支出3.26万元；

　　社会保障支出355.01万元；

　　食品安全工作支出1.81万元；

　　专项债券开支6200万元；

　　债券利息支出327.20万元；

　　征地支出90.71万元；

　　上解支出1190.90万元；

　　其他工作支出21.32万元。

　　（三）平衡情况

　　2024年，全镇一般公共预算总收入与一般公共预算总支出相抵后结余98.04万元，全部转入2025年预算安排使用，基本实现了财政收支平衡。

　　二、2024年财政管理情况

　　（一）优化支出结构，保障民生福祉。我镇贯彻落实过紧日子思想，始终厉行节约，进一步调整优化支出结构，确保涉及重点民生领域的资金及时拨付到位，全力保障和改善民生。今年以来，我镇在城镇建设、农林水利建设、乡村环境整治、安全生产和平安建设等民生项目投入资金达1521.77万元，切实保障基本民生。

　　（二）推动财政助企，助力经济发展。我镇联合粤财普惠金融（江门）融资担保股份有限公司、雷速体育比分直播：农商银行成立大江镇金融服务站，服务站产业强镇项目全年为7家企业共放款419万元，激活小微企业发展动力，助推“百千万工程”走深走实。我镇积极实施领导挂钩联系重点企业制度，为企业纾困解难，协调对接金融机构全年一共为镇内78家企业融资放款13.81亿元，有效助力我镇经济高质量发展。

　　（三）争取专项资金，提升城镇设施。我镇加强专项债券申报与资金监督管理，积极争取专项债券资金支持广东(江门)智慧农机产业园(雷速体育比分直播：大江片区)基础设施提升工程建设。今年以来该项目分三批次成功申债共6200万元，目前按照工程进度已支付5415.85万元，大力推动城镇面貌提质增效。

　　今年以来，财政工作虽取得一定成绩，完成了市下达给我镇的全年税收目标任务，但财政收支不乐观的形势依然存在，财政支出压力较大。基本民生、乡村振兴、重大建设项目的实施都需要大量资金，财政资金十分吃紧。针对上述问题，我们将认真研究，采取更加积极、稳健的措施加以解决。

　　三、2025年预算草案

　　2025年，我镇以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，进一步研判形势，务实抓收入、精细控支出，确保我镇财政健康运行。

　　（一）收入预算草案

　　2025年，我镇预计完成预算总收入24731.58万元。主要收入项目为：

　　1.一般公共预算收入15371.58万元，其中税收收入12623.54万元，上级补助收入1800万元，非税收入200万元，其他收入650万元，上年滚存结余98.04万元。

　　2.政府性基金收入9360万元，其中专项债券8500万元，一般债券800万元，污水处理费收入60万元。

　　（二）支出预算草案

　　根据上述预算总收入计划，按照收支平衡的原则，2025年全镇预算总支出预计安排24703.35万元，具体如下：

　　人员经费支出10450万元（其中义务教育阶段教师工资福利6700万元）；

　　运作支出500万元；

　　三公经费支出23万元（其中会议费2万元，公务接待2万元，培训费2万元，公务用车15万元，因公出国（境）费用2万元）；

　　党建支出205万元；

　　共青团支出2万元；

　　妇女儿童支出5万元；

　　工会支出30万元；

　　统计支出5万元；

　　档案管理支出3万元；

　　人大工作经费50万元；

　　政协工作经费1万元；

　　纪检监察支出2万元；

　　社会保障支出320万元；

　　应急事务支出（含消防、安全生产）150万元；

　　科技和扶持行业、企业发展支出5万元；

　　综治维稳暨平安建设支出（含派出所、交警、防邪教、打私、扫黑除恶、禁毒、打击非法集资、司法）230万元；

　　城乡基础建设支出650万元；

　　乡村振兴工作支出（含农林水利、农村人居环境整治、林长制、河长制、森林防火、农产品质量安全等）650万元；

　　宣传思想工作支出（含意识形态、文明创建）50万元；

　　卫生健康及计划生育工作支出50万元；

　　食品安全工作支出10万元；

　　武装和民兵预备支出50万元；

　　退伍军人服务保障体系支出100万元；

　　执法工作经费支出20万元；

　　专项债券支出8500万元；

　　一般债券支出800万元；

　　债券利息支出350万元；

　　招商工作经费30万元；

　　上解支出1262.35万元；

　　其他工作支出200万元。

　　（三）平衡情况

　　可用财力24731.58万元，预算支出安排24703.35万元，结余28.23万元，基本实现收支平衡，并有略结余。

　　四、2025年工作思路

　　（一）加大税收税源挖潜。做好重点项目的跟踪服务，加强对重点税源企业进行测算管控，摸清税源底数，提高税收预见性，确保税收应收尽收。强化财税部门协作联动，及时收集相关涉税情况，在保障现有税源稳定的前提下，全力寻找新税源，重点挖掘土地增值税、土地使用税、房产税、印花税、增值税领域以及企业投资进项抵销额等税收资源，挖掘税收增长点，确保完成年度收入目标。

　　（二）想方设法开源增收。盘活存量现有资产，加强对资产出租收入的征收管理，确保及时应收尽收。积极跟进智慧农机产业园项目后续申请2025年专项债券资金的审批进度，以及渡头新区马山脚边坡崩塌地质灾害治理工程申请一般债券的进度，提前做好我镇符合申债的土地储备项目摸底，充分发挥债券资金扩大有效投资、促进经济发展的作用。

　　（三）积极保障重点投入。硬化预算约束，加强经常性收支平衡测算及年度总体收支总体平衡，科学统筹可用财政资金，优先保障“三保”事项基本支出和重大项目、民生领域等各类刚性支出，大力完善道路、教育、医疗、水利、卫生等城乡基础设施建设，推动全镇社会经济民生事业高质量发展。

　　（四）优化支出加强管理。认真落实政府过“紧日子”要求，继续压减一般性支出和非急需、非刚性支出，压减“三公”经费；继续强化财政监督管理，监管典型镇省奖补资金的规范使用，健全、完善各类财政管理制度，维护财经秩序；继续加强财务人员学习教育，强化财务核算监管，严肃财经纪律，防范财政运行风险。