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四九镇二0一六年度财政决算和二0一七年度财政预算草案报告 

四九镇二0一六年度财政决算和

二0一七年度财政预算草案报告

——在四九镇第十六届人民代表大会第二次会议上的报告

（2017年2月16日）

四九镇委副书记兼财政所所长  邝东波

    各位代表：

    我受四九镇人民政府委托，向大会作二0一六年度财政决算和二0一七年度财政预算草案报告，请予审议。

第一部分：二0一六年度财政决算情况

    2016年，全镇财政在党委、党政府的正确领导和镇人大的监督支持下，解放思想，务实为民，开拓进取，深化改革，提升财政管理效益，财政收入总量成绩突出，支出总量平稳增长，财政保障能力明显增强，促进全镇经济社会和谐健康地发展。本级财政年度收入5805万元，财政一般预算收入2742万元。    

    收入情况

    收入总额：5805万元，明细如下：

    1、2016年财政一般预算收入实绩为2742万元，与2015年财政一般预算收入（按营改增可比口径）2919万元，相比下降6.08％。按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入实为939万元。

    2、工业新城东部组团扶持收入80万元。

    3、上级补助收入170万元。

    4、转移支付收入74万元。

    5、上级专项拨款收入1958万元。

    6、资源及其它收入412万元。

    7、2015年度结转2172万元。

    支出情况

    支出总额：4704万元，明细如下：

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1129万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出176万元。

    3、接待费支出89万元。

    4、交通费支出22万元。

    5、会议费支出39万元。

    6、因公出国（境）费用支出3万元。

    7、培训费支出5万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出88万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出56万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出41万元。

    11、征兵、民兵训练等支出7万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出217万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出30万元。

    14、退休人员经费支出219万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出44万元。

    16、政策性及计生层级动态奖励金支出157万元

    17、住房公积金支出83万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出11万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出49万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出167万元。

    21、村委会干部社保费支出72万元。

    22、基本农田保护补助支出472万元。

    23、村委会及村农村设施建设及办公经费支出298万元。

    24、村长及村务监督委员会补助支出52万元。

    25、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出53万元。

    26、水利及其他基础设施建设费支出349万元。

    27、街灯费用支出39万元。

    28、工业集中区基础设施建设支出365万元。

    29、办公设备及专用设备购置支出78万元。

    30、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出110万元。

    31、教育经费支出27万元。

    32、税款缴交等其他商品和服务支出157万元。

    收支结余1101万元，其中净结余184万元。

    各位代表，当前全镇财政运行状况总体良好，但也面临一些矛盾和问题，主要表现在：一是税收收入基数较大，国内外经济形势较为严峻，考核财政收入任务的压力较大。二是保运转、保民生等支出成本逐年加大，财政刚性支出不断攀升，财政收支矛盾依然突出。三是非税收入来源缺乏。随着工业集中区的不断发展，可开发利用的国有土地资源临近枯竭。随着国家政策的调整，取消了基础设施配套费、畜牧检测费、治安费等，非税收入较往年大幅减少。对此，我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

第二部分：二0一七年度财政预算草案

    2017年我镇财政收入预计5891万元，比2016年略为增长，其中：财政一般预算收入2961万元，比2016年增长8%。

    财政收入如下：

    1、2017年财政一般预算收入实绩为2961万元，与2016相比增长8％。预测按市财政体制，返还我镇体制内的可支配财力收入为2000万元。

    2、上级补助收入180万元。

    3、上级专项拨款收入2200万元。

    4、资源及其它收入410万元。

    5、上年结转1101万元。

    预计支出总额：5707万元，明细如下：

    1、干部职工工资、补贴、奖金、其他福利支出1355万元。

    2、干部职工社会保障缴费支出180万元。

    3、接待费支出80万元。

    4、交通费支出30万元。

    5、会议费支出30万元。

    6、因公出国（境）费用支出7万元。

    7、培训费支出5万元。

    8、政府办公费、邮电费、水电费、维修费等支出80万元。

    9、差旅费、租赁费、劳务费等支出50万元。

    10、专用材料、福利费、工会经费等支出45万元。

    11、征兵、民兵训练等支出10万元。

    12、老党员、困难党员、高龄人员、退役士兵补助及党组织经费等生活补助支出220万元。

    13、医疗救助及职工医疗费支出50万元。

    14、退休人员经费支出220万元。

    15、敬老院、社会救济、抚恤金支出50万元。

    16、计生经费支出190万元。

    17、住房公积金支出85万元。

    18、其他对个人和家庭的补助支出12万元。

    19、选聘大学生村官工资补贴支出50万元。

    20、村委会干部工资、补贴及奖励支出360万元。

    21、村委会干部社保费支出80万元。

    22、基本农田保护补助支出160万元。

    23、村委会及村农村设施建设及办公经费支出305万元。

    24、村级公益事业建设一事一议支出80万元。

    25、村委会精准扶贫及村级公共服务均等化支出55万元。

    26、水利及其它基础设施建设费支出390万元。

    27、工业集中区基础设施建设支出450万元。

    28、办公设备及专用设备购置支出68万元。

    29、派出所辅警工资、日常经费及其它部门经费支出120万元。

    30、教育经费支出30万元。

    31、安全生产专项经费支出20万元。

    32、消防工作经费支出80万元。

    33、食品安全工作经费支出10万元。

    34、综治信访维稳经费支出20万元。

    35、纪委办案经费支出5万元。

    36、应急经费支出20万元。

    37、工、青、妇经费支出25万元。

    38、生活垃圾整治运营及处理支出160万元。

    39、污水处理费支出70万元。

    40、街灯费用支出40万元。

    41、农村公路硬底化支出200万元。

    42、综治网格化建设支出50万元。

    43、税款缴交及其他支出160万元。

    代表们，2017年，我们将继续努力做好各项财政工作，完成全年财政预算收支任务，保持我镇经济可持续、快速、健康发展，促进经济结构调整和社会全面进步。为此我们要着重抓好以下几方面的工作： 

    1、加强收入征管，确保全年预算任务圆满完成。 

    以狠抓税收入库为重点，努力拓展地方税源空间，积极配合税务部门，严格征管，维护税法的严肃性。要继续完善“收支两条线”的管理工作，优化支出结构，加强专项资金管理，提高资金使用效益，确保财政收支平衡，规范收费行为，理顺分配关系。 

    2、加强队伍建设，提高干部综合素质。 

    重点加强财政干部职工的思想政治和职业道德建设，树立为实现建立稳固、平衡、强大的财政而奋斗的坚定信念。要改进工作作风，努力形成善于协调，配合默契，热情服务，讲求实效的机关工作氛围。增强财政干部依法行政，依法理财的意识，促进财政部门廉政建设，防止腐败行为。 

    3、坚持依法理财，严格财政监督管理。 

    一是要切实完善集中支付制度工作，进一步规范收入分配机制。二是完善财政监督体系，坚持收支并重，加大对收入和支出监督力度，防止违法乱纪行为出现。三是确保依法征收，做到应收尽收，严格控制和压缩各项非生产性开支，支出一定按预算计划，严格审核。

    各位代表：新的一年，我们将在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大监督支持下，认真贯彻落实本次大会各项决议，以更加扎实的工作作风、更加显著的执行效果完成全年预算目标任务，为实现经济社会持续健康平稳发展作出积极贡献！